Método 100% eficaz para reduzir a carga tributária em sua prestadora de serviços
Veja agora o que fazer para reduzir a carga tributária e como conseguir esse benefício. Leia o nosso artigo e confira!
O sistema de tributação brasileiro é extremamente complexo, com diversos regimes diferentes, e isso dificulta uma gestão eficiente de sua carga tributária.
Continue a leitura e confira o método 100% eficaz para reduzir a carga tributária na sua prestadora de serviço!
O que é carga tributária?
É a relação existente entre o imposto arrecadado em um certo período e o produto total, que inclui todas as formas de tributação, tanto direta quanto indireta, em todos os níveis do governo.
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Escolha o regime com carga tributária mais adequada à sua atividade
Uma das maneiras de conseguir uma redução na sua carga tributária é escolhendo o regime mais adequado para a sua empresa, logo no momento da abertura.
Algumas empresas pagam mais tributos por estarem enquadradas no regime errado. No Brasil, os principais tipos de regime tributário são: Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional.
- Lucro Real: é o lucro líquido do período que teve ajustes, por causa de adições, exclusões ou compensações, de acordo com a legislação fiscal. Tendo a sua tributação sobre o lucro e não sobre o seu faturamento total.
- Lucro Presumido: as empresas têm a presunção de lucro sobre o total das suas receitas. Esta presunção, para os prestadores de serviço, ocorre pela aplicação de 32% sobre o total das receitas, para cálculo do IRPJ, e 32% sobre o total das receitas, para cálculo da CSLL.
- Simples Nacional: todos os tributos são pagos através de uma guia única, denominada DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional). As alíquotas variam entre 4,5% e 17%. O faturamento não poderá ultrapassar R$ 81.000 para Microempreendedor individual (MEI), R$ 360.000 para microempresa (ME) e R$ 4,8 milhões para empresa de pequeno porte (EPP).
Aproveitamento de benefícios
Sobre o regime tributário, ao iniciar uma empresa, é importante avaliar os benefícios fiscais existentes.
Isso, sem dúvidas, pode resultar em economia tributária e, consequentemente, no aumento do resultado da sua prestadora de serviços.
Participar de programas do governo, adequando o seu regime e planejando a questão tributária, são fatores que podem resultar em benefícios fiscais.
Podendo, em alguns casos, alcançar a isenção do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social.
O aproveitamento dos benefícios fiscais dependerá das legislações vigentes, podendo ser federais, estaduais e municipais.
Devendo analisar se a sua empresa se encaixa em determinados programas, assim como o regime tributário escolhido.
Conseguindo o benefício fiscal, além de economizar na carga tributária, poderá se engajar em causas de conscientização social.
O ISS é um imposto que costuma variar muito de acordo com o município, justamente com o objetivo de atrair empresas que buscam pagar alíquotas menores desse imposto.
Sendo assim, pesquisar um município que possua uma alíquota menor para pagar o ISS é uma prática muito comum de empresas que buscam descobrir como reduzir a carga tributária.
Faça um bom planejamento tributário
Depois de conhecer todos os tributos que incidem sobre a sua atividade e manter um controle sobre o fluxo de caixa e o balanço financeiro da empresa, é possível pensar em maneiras de reduzir os impostos.
O planejamento tributário precisa ser feito com o suporte de profissionais especializados, que conheçam a legislação em vigor e os pormenores da sua empresa.
Através desse planejamento, além de economizar, é possível reduzir o número de erros, evitando o pagamento de multas e diminuindo os riscos de ações judiciais ou de processos administrativos.
No planejamento tributário, uma prática comum é simular as contas tributárias em outros tipos de enquadramentos, explorando todas as possibilidades.
Para isso, os valores reais dos últimos meses, referentes a despesas e receitas da empresa, têm que ser utilizados, para que se obtenham resultados confiáveis, além de projeções coerentes para, pelo menos, os três meses seguintes.
Depois disso e das comparações que a ação possibilita, será mais fácil verificar qual é o regime mais adequado ou, pelo menos, como modificar os processos para economizar dentro do mesmo enquadramento.
Entenda um pouco mais sobre o planejamento tributário, lendo os nossos artigos sobre o assunto.
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Pagamentos dentro dos prazos
Deixar de fazer o pagamento de seus impostos em dia é uma das piores decisões que um empresário poderia tomar.
Pois encargos poderão ser cobrados sobre estes atrasos, aumentando o valor das multas e juros fora do prazo.
Uma dica a seguir é: tenha uma planilha de controle dos impostos, converse com o seu contador e veja quais as datas de pagamentos e suas incidências. Podendo, desta forma, manter um controle maior.
Diminua o seu pró-labore
O cenário ideal seria que você conseguisse definir um pró-labore que fosse isento de Imposto de Renda.
Isso porque o pró-labore fica sujeito a todas as despesas da folha de pagamento, como a contribuição para o INSS, FGTS, pagamento de férias, adicional de décimo terceiro, entre outros.
Somando todos esses descontos, o valor a ser reduzido do seu pró-labore pode chegar até 48%.
Para efeitos previdenciários, o valor mínimo de um pró-labore é o valor do salário mínimo vigente, pois não é possível recolher contribuição abaixo desse valor.
Assim, é possível fazer a distribuição do dinheiro restante em forma de lucro. Podendo aumentar as retiradas mensais de lucro, que são isentas de IR para pessoa física.
Contudo, isso é indicado se houver lucros acumulados. Pois ao distribuir antecipadamente os lucros, podemos caracterizá-lo como pagamento de salários fraudulentos, complicando a situação da empresa frente à Receita Federal.
Conte com o auxílio de uma contabilidade especializada em seu setor de atuação
Além de tudo o que foi exposto neste artigo, é muito importante contar com um profissional contábil especializado, tanto na sua área de atuação quanto em tributação, para te ajudar na redução da carga tributária da sua prestadora de serviços.
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